Fluxul complet EDI — de la comandă la factură
Fluxul EDI standard între un furnizor și un retailer implică 6 tipuri de documente schimbate automat: ORDERS (comandă), ORDRSP (confirmare), DESADV (aviz de expediție), RECADV (recepție), INVOIC (factură), REMADV (aviz de plată).
Pas 1 — Comandă (ORDERS)
Retailerul (ex: Kaufland) emite comanda EDI direct din sistemul său SAP, care ajunge automat în ERP-ul furnizorului prin EDIconnect, fără introducere manuală.
Pas 2 — Confirmare (ORDRSP)
Furnizorul confirmă disponibilitatea stocurilor și termenul de livrare. Diferențele sunt negociate automat conform regulilor contractuale.
Pas 3 — Aviz de expediție (DESADV)
La livrare, sistemul transmite avizul cu detalii pallet, SSCC, GTIN-uri și cantități. Permite retailerului să pregătească recepția înainte de sosirea camionului.
Pas 4 — Recepție (RECADV) și Factură (INVOIC)
Retailerul confirmă recepția; furnizorul emite factura electronică conformă e-Factura ANAF, livrată automat în SPV.
Întrebări frecvente
Cât durează un ciclu EDI complet?
De la ORDERS la INVOIC plătit: tipic 14-30 zile (în funcție de termenii contractuali de plată). Procesarea documentelor în sine: secunde, automatizat 100%.
Ce se întâmplă dacă apare o eroare de validare?
EDIconnect rulează validări multi-strat (sintactic EDIFACT, semantic EANCOM, business rules per retailer). Erorile sunt notificate instant pe email/Slack și escaladate operatorului responsabil.
Pot vedea statusul fiecărui document live?
Da. Dashboard-ul EDIconnect afișează status în timp real pentru fiecare ORDERS, DESADV, INVOIC: trimis, primit, validat, acceptat, plătit.