Fluxul complet EDI, de la comandă la factură
Fluxul EDI standard între un furnizor și un retailer implică 6 tipuri de documente schimbate automat: ORDERS (comandă), ORDRSP (confirmare), DESADV (aviz de expediție), RECADV (recepție), INVOIC (factură), REMADV (aviz de plată).
Pas 1, Comandă (ORDERS)
Retailerul (ex: Kaufland) emite comanda EDI direct din sistemul său SAP, care ajunge automat în ERP-ul furnizorului prin EDIconnect, fără introducere manuală.
Pas 2: Confirmare (ORDRSP)
Furnizorul confirmă disponibilitatea stocurilor și termenul de livrare. Diferențele sunt negociate automat conform regulilor contractuale.
Pas 3, Aviz de expediție (DESADV)
La livrare, sistemul transmite avizul cu detalii pallet, SSCC, GTIN-uri și cantități. Permite retailerului să pregătească recepția înainte de sosirea camionului.
Pas 4: Recepție (RECADV) și Factură (INVOIC)
Retailerul confirmă recepția; furnizorul emite factura electronică conformă e-Factura ANAF, livrată automat în SPV.
Întrebări frecvente
Cât durează un ciclu EDI complet?
De la ORDERS la INVOIC plătit: tipic 14-30 zile (în funcție de termenii contractuali de plată). Procesarea documentelor în sine: secunde, automatizat 100%.
Ce se întâmplă dacă apare o eroare de validare?
EDIconnect rulează validări multi-strat (sintactic EDIFACT, semantic EANCOM, business rules per retailer). Erorile sunt notificate instant pe email/Slack și escaladate operatorului responsabil.
Pot vedea statusul fiecărui document live?
Da. Dashboard-ul EDIconnect afișează status în timp real pentru fiecare ORDERS, DESADV, INVOIC: trimis, primit, validat, acceptat, plătit.